关于广州市越秀区2022年第二次预算调整方案的报告

发布时间：2023-01-09

——2022年12月30日在广州市越秀区第十七届人大常委会第十六次会议上

越秀区财政局局长   陈伟雄

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将越秀区2022年第二次预算调整方案向区第十七届人民代表大会常务委员会报告如下：

根据《中华人民共和国预算法》的规定，为落实2022年我区新增地方政府债券额度分配和保障全年收支平衡，结合我区预算执行情况和实际需要，对我区财政预算提出如下调整方案。

一、一般公共预算调整

（一）收入调整情况

1. 今年由于一是实施增值税留抵退税范围扩大等组合式税费支持政策影响，税收收入减少3.89亿元；二是为应对落实国有房屋减租等纾困政策，挖潜一次性收入弥补部分减收后，仍然存在非税收入减少0.55亿元。合计一般公共预算收入减少4.44亿元。目前，拟作预算调减，调减后预计2022年一般公共预算收入53.36亿元，同比下降1.27%，剔除留抵退税因素后可比增长2.03%。

2. 上级补助收入增加2.44亿元，主要是中央下达一次性增值税留抵退税其他退税减税降费转移支付收入2.02亿元，及补充县区财力转移支付收入0.42亿元。

3. 由于土地收入未实现，政府性基金预算调入资金减少2.62亿元，拟通过动用预算稳定调节基金2.62亿元弥补。

综上，本次我区一般公共预算总收入调减2亿元。

（二）支出调整情况

1. 调减项目支出2亿元，主要是收回受疫情及项目实施条件影响等无法支出资金，进一步加大预算执行中的非重点、非刚性支出压减力度，调减后“三保”等刚性支出可足额保障。

2. 根据政府收支分类科目关于“21305巩固脱贫衔接乡村振兴”的统计要求，我区对口帮扶贵州黔南州及清远等帮扶资金1.09亿元，从“21999援助其他地区支出”科目调整至“21305巩固脱贫衔接乡村振兴”科目。

综上，本次我区一般公共预算总支出调减2亿元。

（三）预算收支变动总体情况

此次预算调整后，我区一般公共预算收入和支出均减少2亿元，总收支均从2022年第一次预算调整后的153.41亿元调整为151.41亿元，收支平衡。

二、政府性基金预算调整

（一）收入调整情况

1. 国有土地使用权出让收入减少3.88亿元，主要是受政策收紧和市场环境等不可控因素影响，地块未能如期出让，土地出让收入减少。

2. 地方政府新增专项债券收入增加1.37亿元，主要是年中市下达我区正式批政府专项债券资金。

综上，本次我区政府性基金预算总收入较年初预算减少2.51亿元，拟作调减。

（二）支出调整情况

1. 调增政府专项债券项目支出1.37亿元。主要是根据债券资金使用要求，经过上级发改部门审核通过的公共卫生领域补短板、城市基础设施整体提升、城市更新改造补短板等建议安排项目。

2. 调减项目支出1.26亿元。主要是调减受疫情及项目实施条件影响年内难以支出资金0.49亿元，收回以前年度退款冲减支出0.77亿元。

3. 土地出让未能实现拟调减政府性基金预算调出资金2.62亿元。

综上，本次我区政府性基金预算总支出拟调减2.51亿元。

（三）预算收支变动总体情况

此次预算调整后，我区政府性基金预算收入和支出均减少2.51亿元，总收支均从年初预算的10.13亿元调整为7.62亿元，收支平衡。

以上报告，请予审议。