广州市越秀区2021年预算绩效工作情况报告

发布时间：2022-06-13

 ——2022年5月26日在广州市越秀区第十七届人大常委会第十次会议上

越秀区财政局局长 陈伟雄

主任、各位副主任、各位委员：

2021年，越秀区财政局贯彻落实中央、省、市有关文件精神，紧紧围绕区委、区政府和上级财政部门的决策部署，坚持稳字当头，稳中求进，精准施策，多措并举做好预算绩效管理工作，不断推进“四全”预算绩效管理模式。现将有关情况报告如下：

一、绩效管理工作开展情况

（一） 加强领导抓合力。

我局高度重视预算绩效管理工作，以1名局党组成员牵头，2名班子成员配合组建绩效财监补短板工作专班,由绩效财监科统筹，其他有关科室配合，通过组织业务培训和竞赛，召开碰头会等方式，牢固树立“一盘棋”的思想，拧成一股劲切实推进预算绩效管理工作。

（二） 健全制度促规范。

印发了《广州市越秀区绩效评价结果应用管理暂行办法》《2021年广州市越秀区财政资金支出绩效评价工作方案》《2021年度广州市越秀区财政支出绩效运行监控工作方案》《2022-2024年越秀区区本级财政项目库申报指南》等管理制度和工作方案，进一步完善了我区“1+N”的预算绩效管理制度体系。

（三） 加快全面实施预算绩效管理。

一是健全绩效指标体系，强化绩效目标管理。依托“数字财政”系统，将财政部和广东省财政预算绩效指标库导入我区项目库，把绩效目标作为财政资金项目入库及编制预算的前置条件，进一步提高预算单位填报预算绩效信息的效率和规范性。二是建立事前绩效评估机制。对预算单位新增重大项目开展事前绩效评估，委托区财政预算评审和协税护税中心对“电子政务基础运维保障”等5个项目进行了预算评估，5个项目申报金额共9051.73万元，建议安排预算资金6529.44万元，建议核减金额2522.29万元，核减率为27.87%。（详见附件1）三是强化绩效运行双监控。各预算单位年中填报《越秀区重点项目支出绩效运行跟踪监控表》《越秀区部门整体支出绩效目标年中监控情况表》，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对出现的问题及时进行纠偏，确保绩效目标如期完成。四是全面开展绩效评价。组织预算单位对部门整体和所有财政支出项目开展绩效评价，实现绩效自评全覆盖。委托第三方机构对部分部门进行预算绩效整体评价，同时牢牢抓住民生与发展两条主线，选取社会关注度较高、涉及“六稳”“六保”和城市建设等领域的部分项目开展第三方绩效评价。五是加强评价结果应用。明确项目绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据，对绩效评价结果为“中”及以下等级的项目，从严从紧安排预算。绩效评价结果纳入机关绩效考核的内容，充分发挥考核“指挥棒”作用，推动各部门切实加强预算绩效管理。六是推进绩效信息公开。进一步规范公开形式，各预算部门把全部非涉密项目绩效目标、评价结果随部门预决算信息在区信息网向社会公开，清晰展现财政资金投入的“效果图”促进部门提升履职用财能力。 

（四）推进“绩效+监督”双联动。

我局积极探索预算绩效管理与财政监督检查相结合的监管方式，统筹整合监督力量，及时共享问题线索，对财政资金进行跟踪问效检查，将合规性检查和有效性监督紧密结合，加强对部门预算执行事前、事中和事后的全流程监控和风险防范，按期保质保量完成绩效目标。

二、2021年开展绩效评价情况

2021年我局委托第三方机构和区财政预算评审和协税护税中心，从预算资金管理、绩效管理、资产管理及履职用财等方面情况，开展了2020年度部门整体绩效评价、项目重点评价和绩效自评复核，共涉及金额160,240.33万元。

绩效评价情况。

一是部门整体绩效评价情况。对区委党校等4个部门进行了绩效评价，共涉及金额90328.49万元，绩效评价等级均为良。二是项目重点绩效评价情况。对城区排水基础设施建设等方面的6个重点项目进行了绩效评价，涉及金额49380.68万元，绩效评价等级均为良。三是绩效自评复核情况。按照“全面自评、部分复核”原则，对6个部门的6个项目进行了自评复核，涉及资金20531.16万元。绩效等级均为良。（详见附件2）

   （二）部门开展绩效评价的业务成效。

2020年度我区实施积极的财政政策更加积极有为，有力有效对冲经济下行压力，预算执行总体良好，财政资金使用绩效总体良好，有效促进了各项社会事业发展，现选取若干例子说明如下：

1.加强生态文明建设，提升居民幸福感。

区建设和水务局通过实施改造提升东濠涌流域和新河浦涌沿线生态修复工程项目，完成120个排水单元建设，实现了雨污分流；通过亲水步道建设、三线下地改造等，改善了河涌沿线生态环境和市容市貌，提升了居民的幸福感。

2.加大困难群体帮扶力度，切实兜牢基本民生保障底线。

区人社局通过为14517名居民和115家企业提供社会保险补贴、发放引导2,341名高校毕业生到基层就业补贴等多种方式，对帮扶疫情期间困难群体和稳定就业等方面起到积极的作用。区民政局通过政府购买服务方式，成立社会救助及未成年人救助保护中心，对1120名在册困境儿童开展服务；开展长者“生命教育”主题活动获得了公益创投项目资助，同时被《广东电视周边老年生活周刊》、“微社区e家通幸福人民”微信公众号等进行报道，形成了较好的社会影响力。

3.全力支持疫情防控，维护人民生命安全和身体健康。

区卫生健康局加强对疫情防控经费管理力度，开通医疗机构资金拨付和结算、应急药品采购“绿色通道”，选取22家定点隔离酒店，派专人管理防疫物资，对各基层医疗机构的医疗救治和对疫情的防控提供有力支撑，为市民的身体健康提供了有效保障。

4.加快住房保障工程建设，提升住房保障服务效能。

区房管局超额完成既有住宅加装电梯任务，全年通过规划审批428宗，核发电梯使用登记证549台，发放电梯奖补金额500万。推进房屋安全及规范化管理，解危73幢，清理违规使用直管房313宗。以实物配租方式新增解决1,043户中低收入家庭住房困难问题，发放2,580户住房租赁补贴。

（三）第三方绩效评价报告的应用成效。

我局不断规范第三方绩效评价工作标准，严格绩效评价报告审核管理，注重评价实效，督促预算单位对第三方绩效评价报告反馈的问题进行整改。其中,区劳动就业服务管理中心根据第三方机构提出的建议，稳步推进就业专项资金补贴申领前移工作，简化补贴受理审核流程，进一步提高就业创业补贴的审核速度和质量。区建设和水务局根据绩效评价结果，重新修订完善了《广州市越秀区绿化养护第二工区建管项目管理办法》中工程合同管理制度，设立专门的合同管理小组，加强合同管理人才的合同法律意识和合同管理意识，提高了合同管理水平。

三、值得关注的问题

从目前实践情况来看，我区绩效管理水平有所提升，但仍存在不少问题和困难，主要表现在以下几方面： 一是绩效指标体系有待完善，预算单位年初填报的绩效指标与项目、资金的产出和效益关联度有待进一步提高。二是绩效运行监控质量有待提高。运行监控还是以预算单位的自行监控为主，预算单位对运行监控的执行力度较弱，监控结果运用方面有待提高。三是第三方机构评价报告的质量还有待提升，反馈的部分意见和建议针对性不够强，不利于绩效评价结果应用的推进。

四、下一步工作设想

（一）进一步优化完善预算绩效指标体系。

在吸收和借鉴省、市财政部门绩效指标库先进经验的基础上，逐步梳理出一套适合我区实际的预算绩效指标体系，并依托“数字财政”系统,不断优化绩效指标的申报工作，推动绩效指标和评价标准科学合理、细化量化、可比可测。

（二）提高绩效运行监控的质量。

按照“谁支出、谁负责”的原则开展绩效运行监控，压实责任预算单位的主体责任；引入第三方机构参与绩效运行监控工作，提升重点项目运行监控报告的质量；加强与各预算单位联动，强化绩效运行监控结果的运用。

（三）规范第三方机构参与预算绩效管理行为。

进一步引导和规范第三方机构参与预算绩效管理的行为，加强对第三方机构执业质量监督管理，增强第三方绩效评价的客观性、公正性、专业性，不断提高第三方评价结果的质量。